2016年深圳市社會科學(xué)院部門預(yù)算草案

 

本預(yù)算草案根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、我部門的職能和主要工作任務(wù)編制。草案所列內(nèi)容準(zhǔn)確真實(shí)完整，依法接受市人民代表大會審查監(jiān)督。       

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能

深圳市社會科學(xué)院與深圳市社會科學(xué)聯(lián)合會合署辦公，是市委、市政府直屬的綜合性社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)，是黨和政府聯(lián)系廣大社會科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。主要職能是圍繞深圳市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展跟蹤研究和超前研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見；搜集經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展信息，掌握有關(guān)動態(tài)，分析研究經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展形勢，為政府宏觀調(diào)控提供信息和依據(jù)。同時，團(tuán)結(jié)和組織全市社會科學(xué)界和廣大社會科學(xué)工作者，充分發(fā)揮橋梁紐帶、組織協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)、宣傳普及職能，為繁榮發(fā)展深圳哲學(xué)社會科學(xué)事業(yè)，為深圳改革開放和率先基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

市社會科學(xué)院本級編制數(shù) 37 人，實(shí)有人數(shù) 34人；退休16人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛1輛，包括定編車輛1輛。

三、2016年主要工作目標(biāo)

市社會科學(xué)院2016年主要工作目標(biāo)包括：1. 圍繞市委市政府中心工作，對我市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見； 2.組織全市社會科學(xué)界和廣大社會科學(xué)工作者，開展課題研究、學(xué)術(shù)交流、社科普及、理論宣傳等工作；3.完成市委市政府交辦的其他工作。

 

第二部分  部門預(yù)算收支總體情況

 

2016年市社會科學(xué)院部門預(yù)算收入3,507 萬元，比2015年增加1,841萬元，增長110%，其中：財政預(yù)算撥款3,507萬元。

2016年市社會科學(xué)院部門預(yù)算支出3,507萬元，比2015年增加1,841萬元，增長110%。其中：人員支出755萬元、公用支出115萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出137萬元、項(xiàng)目支出2,500萬元。

預(yù)算收支增加主要原因說明：1.人員的調(diào)入及工資的正常晉升；2. 宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金納入部門預(yù)算管理。

 

第三部分  部門預(yù)算支出具體情況

 

市社會科學(xué)院本級預(yù)算3,507萬元，包括人員支出755萬元、公用支出115萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出137萬元、項(xiàng)目支出2,500萬元

（一）人員支出755萬元，主要是在職人員工資福利支出。

（二）公用支出115萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出137萬元，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)及住房改革支出等。

（四）項(xiàng)目支出2,500萬元，具體包括：

1.社會科學(xué)研究293萬元，主要用于圍繞市委市政府中心工作，對我市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見。

2.學(xué)術(shù)交流及普及137萬元，主要用于組織全市社會科學(xué)界和廣大社會科學(xué)工作者，開展課題研究、學(xué)術(shù)交流、社科普及、理論宣傳等工作。

3.預(yù)算準(zhǔn)備金10萬元，主要用于年度預(yù)算執(zhí)行中臨時增加工作所需開支。

4.財政專項(xiàng)資金項(xiàng)目2,060萬元，主要用于市文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)及宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的各項(xiàng)工作。

 

第四部分  政府采購預(yù)算情況

 

2016年市社會科學(xué)院政府采購預(yù)算共計17萬元，其中包括2016年當(dāng)年政府采購項(xiàng)目指標(biāo)17萬元。

 

第五部分  “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
    市社會科學(xué)院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為院本級。

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況說明
    2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算9萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算增加0萬元。
    1.因公出國（境）費(fèi)用。2016年預(yù)算數(shù)0萬元。

⒉公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)5萬元，比2015年增加0萬元。主要用于接待全國各省市社科院、社科聯(lián)系統(tǒng)兄弟單位來深學(xué)習(xí)交流。

⒊公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)4萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)4萬元，比2015年預(yù)算數(shù)增加0萬元。定編車輛一輛，其費(fèi)用開支主要用于車輛維修、保險、油費(fèi)及停車路費(fèi)等。

第六部分  部門預(yù)算績效管理情況

 

一、實(shí)施部門預(yù)算績效管理的單位范圍

市社會科學(xué)院實(shí)施部門預(yù)算績效管理的單位范圍為院本級。

二、實(shí)施部門預(yù)算績效管理的項(xiàng)目情況及工作要求

2016年市社會科學(xué)院共1個預(yù)算項(xiàng)目納入部門預(yù)算績效管理和編制預(yù)算績效目標(biāo)（具體見附表）。相關(guān)項(xiàng)目在年度預(yù)算執(zhí)行完畢或項(xiàng)目完成后，需于2017年3月底前開展預(yù)算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結(jié)合實(shí)際情況，選取部分項(xiàng)目或單位實(shí)施重點(diǎn)績效評價。