2017年深圳市社會科學院部門預算

  

 第一部分  部門概況

 

    一、主要職能

    深圳市社會科學院與深圳市社會科學聯(lián)合會合署辦公，是市委、市政府直屬的綜合性社會科學研究機構，是黨和政府聯(lián)系廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶。主要職能是圍繞深圳市國民經濟、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展跟蹤研究和超前研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見；搜集經濟和社會發(fā)展信息，掌握有關動態(tài)，分析研究經濟和社會發(fā)展形勢，為政府宏觀調控提供信息和依據(jù)。同時，團結和組織全市社會科學界和廣大社會科學工作者，充分發(fā)揮橋梁紐帶、組織協(xié)調、咨詢服務、宣傳普及職能，為繁榮發(fā)展深圳哲學社會科學事業(yè)，為深圳改革開放和率先基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化服務。

    二、機構編制及交通工具情況

    市社會科學院本級編制數(shù) 37 人，實有人數(shù) 36人；退休16人。已實行公務用車改革，2016年定編車1輛，2017年增加定編車2輛。實有定編車共3輛。

    三、2017年主要工作目標

    市社會科學院2017年主要工作目標包括：1.圍繞市委市政府中心工作，對我市國民經濟、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見；2.組織全市社會科學界和廣大社會科學工作者，開展課題研究、學術交流、社科普及、理論宣傳等工作；3.完成市委市政府交辦的其他工作。

 

 

 

第二部分  部門預算收支總體情況

 

    2017年市社會科學院部門預算收入2,375萬元，比2016年減少1,132萬元，減少32%，其中：財政預算撥款2,375萬元。

    2017年市社會科學院部門預算支出2,375萬元，比2016年減少1,132萬元，減少32%。其中：人員支出771萬元、公用支出97萬元、對個人和家庭的補助支出151萬元、項目支出1,356萬元。

預算收支減少主要原因說明,深圳市文化事業(yè)建設費及宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金項目未納入部門預算管理。

 

第三部分  部門預算支出具體情況

 

    市社會科學院本級預算2,375萬元，包括人員支出771萬元、公用支出97萬元、對個人和家庭的補助支出151萬元、項目支出1,356萬元。

    （一）人員支出771萬元，主要是在職人員工資福利支出。

    （二）公用支出97萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。

    （三）對個人和家庭補助支出151萬元，主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

    （四）項目支出1,356萬元。具體包括：

    1.社會科學研究303萬元，主要用于圍繞市委市政府中心工作，對我市國民經濟、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展研究，為市委市政府提供政策建議和咨詢意見。

    2.學術交流及普及126萬元，主要用于組織全市社會科學界和廣大社會科學工作者，開展課題研究、學術交流、社科普及、理論宣傳等工作。

    3.社科十三五規(guī)劃課題918萬元。

    4.預算準備金9萬元，主要用于年度預算執(zhí)行中臨時增加工作所需開支。

 

 

第四部分  政府采購預算情況

 

    2017年市社會科學院政府采購預算共計26萬元，其中包括2017年當年政府采購項目指標26萬元。

 

 

第五部分  “三公”經費財政撥款預算情況

 

    一、“三公”經費的單位范圍
    市社會科學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為院本級。

    二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
    2017年“三公”經費財政撥款預算17萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加8萬元。
    1.因公出國（境）費用。2017年預算數(shù)0萬元。

    ⒉公務接待費。2017年預算數(shù)5萬元，比2016年增加0萬元。主要用于接待全國各省市社科院、社科聯(lián)系統(tǒng)兄弟單位來深學習交流。

    ⒊公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)12萬元，其中公務用車運行維護費2017年預算數(shù)12萬元，比2016年預算數(shù)增加8萬元。主要原因是2017年增加定編車2輛，共有定編車3輛，其費用開支主要用于車輛維修、保險、油費及停車路費等。

 

 

第六部分  部門預算績效管理情況

 

    一、實施部門預算績效管理的單位范圍

    市社會科學院實施部門預算績效管理的單位范圍為院本級。

    二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

    2017年市社會科學院共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執(zhí)行完畢或項目完成后，需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。

 

第七部分  其他需要說明情況

一、機關運行經費

2017年市社會科學院機關運行經費財政撥款預算46.84萬元，比2016年預算增加2.88萬元，增加7%。主要原因是人員增加。

二、其他

本單位無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和上級專項轉移支付支出預算。

三、名詞解釋

科學技術支出:是指用于科學技術方面的研究和管理事務方面的支出。